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山东信托推进制度梳理专项工作

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为使内控管理更加完善,操作流程更加规范,10月初以来,山东信托组织召开了3次关于制度梳理的专项讨论会,对公司内部监管制度、业务操作流程等进行全方位、系统化的梳理和优化。

通过前期的全面风险管理评估,目前各部室均对所涉及规章制度的改进建议进行了有效反馈,并着手实施各项改进措施,其中不少重要事项都已纳入短期工作规划中。

在此次制度梳理专项活动中,山东信托本着依法合规、风险可控、服务发展的原则,聘请德勤华永会计师事务所对全公司制度、业务操作流程进行了全面评估。同时,为使各项制度能够更加贴近业务一线,公司充分调动广大员工参与制度建设与创新的积极性,在各部室内开展自查排查,集思广益,确定了对各项管理制度的修订、完善和新建。由此,公司将建立起“有规可循、有规必循,执行必严,违规必究”的制度执行体系,进一步提升制度执行力,从而促进公司增强整体竞争力。

制度梳理是一项长期性的基础工作,公司要求各部室要把制度建设和制度梳理作为一项日常性工作来抓,在及时对现行规章制度进行评估和梳理的基础上,随业务发展和业务流程的变化适时修订、整合,保障公司各项制度的有效性、系统性、全面性和可执行性。